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加强审计监督 完善内控机制 澳门新萄京企业开展所属企业食堂内部审计
来源: 2020-08-29 00:48:17 点击量:406

为有效推动落实精准监督,强化制度实行,规范所属企业食堂管理制度和流程,促进食堂精细化管理,有效控制费用成本。近日,澳门新萄京企业对高速运管企业及城北高速企业所辖站点食堂开展2019年度食堂管理情况内部审计工作。


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为确保此次内部审计取得实效,澳门新萄京企业审计监察部成立内审工作小组,制定专项审计工作方案。重点对制度建设、采购管理、物资管理和费用管理等四个方面进行了全面审计,主要包括食堂管理制度是否建立健全,食材采购计划及验收、出入库、库房盘点等流程内控是否有效,伙食费用控制措施是否合理,财务报销是否规范等。内审工作小组通过查阅资料、个别访谈、分析核对、实地检查等方式,发现所属企业食堂管理制度较为健全、实行有效,管理风险较低,但也存在个别单位签字不规范、资料不完整等问题。


下一步,企业审计监察部将聚焦发现问题,反馈整改建议,形成专项审计报告,督促整改落实,完善内控机制,促进所属企业食堂管理水平持续提升,扎实推动企业精准监督工作落地落实,切实发挥内部审计在促进企业内控管理方面的积极作用。


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